“潍坊农商银行落实“三个严格”全面提高审计成果利用率”

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严格进行问题的改善和执行。 建立定期通报制度，基本上在审计项目结束后10天内，形成审计检查通报，将审计发现问题按分类、重要程度分类有序化，对比分析查明严重违规问题的各一级分行、二级分行发现问题，整理发现差距和不足的审计中发现的问题清单 详细列举问题说明、所在单位、处罚依据、负责人，提出具体整改意见，确保被检查单位得到彻底整改，其他分行未发生同质同类问题，目前已出具5份审计检查通报。

严格进行责任认定和追究。 出具15份审计发现通知书，提出确定的责任追究建议，追究一线操作人员，同时要追究三级管理人员的管理责任，所有负责人和三级管理人员都要在山东省联社审计登记簿系统登记，并向各级管理人员开放。

严格执行审计结果的运用和责任处罚。 实行问题移交制度，所有问题凭《问题移交通知书》移送相关条线管理部门，作为部门对口及一级分行管理考核的依据，提出条线管理意见，目前已交问题通知书8份，问题202个。 根据内部罚款流程，在正式文件编制后两天内，将负责人和罚款金额清单发给相关部门，并向负责人缴纳罚款金，形成发票清查，未做到“雷声大、雨点小”，真正达到处罚纠正的效果，目前 (南金翠)